横峰县人民检察院2017年部门决算

 

目    录

 

第一部分  横峰县人民检察院概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

第二部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

  七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

横峰县人民检察院是国家法律监督机关，对横峰县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：依法向横峰县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；贯彻执行最高人民检察院、江西省人民检察院及上饶市人民检察院确定的检察工作方针;对横峰县重大刑事案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

二、部门基本情况

 

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2017年年末编制人数 46 人，其中行政编制41人，工勤编制5人；年末实有人数 56 人，其中在职人员,43 人，包括行政人员39人，工勤人员4人，退休人员 13 人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表
公开01表
编制单位：横峰县人民检察院		2017年度	金额单位：元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏    次		3	栏    次		6
一、财政拨款收入	1	15,443,775.22	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	10,851,205.59
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	531,235.44	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	15,975,010.66	本年支出合计	51	10,851,205.59
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	5,123,805.07
总计	27	15,975,010.66	总计	54	15,975,010.66

 

 

收入决算表
公开02表
编制单位:横峰县人民检察院					2017年度					金额单位：元
项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类  科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,975,010.66	15,443,775.22	0.00	0.00	0.00	0.00	531,235.44
204			公共安全支出	15,911,010.66	15,379,775.22	0.00	0.00	0.00	0.00	531,235.44
20404			检察	15,911,010.66	15,379,775.22	0.00	0.00	0.00	0.00	531,235.44
2040401			行政运行	12,964,310.66	12,433,075.22	0.00	0.00	0.00	0.00	531,235.44
2040402			一般行政管理事务	59,700.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404			查办和预防职务犯罪	1,834,500.00	1,834,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405			公诉和审判监督	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	982,500.00	982,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

支出决算表
									公开03表
编制单位：横峰县人民检察院					2017年度			金额单位：元
项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,851,205.59	10,320,374.68	530,830.91	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	10,851,205.59	10,320,374.68	530,830.91	0.00	0.00	0.00
20404			检察	10,851,205.59	10,320,374.68	530,830.91	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	10,320,374.68	10,320,374.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404			查办和预防职务犯罪	480,830.91	0.00	480,830.91	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：横峰县人民检察院			2017年度			金额单位：元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算     财政拨款	政府性基金预算     财政拨款
栏    次		3	栏    次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	15,443,775.22	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	10,319,970.15	10,319,970.15	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	15,443,775.22	本年支出合计	53	10,319,970.15	10,319,970.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	5,123,805.07	5,123,805.07	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	15,443,775.22	总计	58	15,443,775.22	15,443,775.22	0.00

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：横峰县人民检察院				2017年度	金额单位：元
项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类  科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,319,970.15	9,789,139.24	530,830.91
204			公共安全支出	10,319,970.15	9,789,139.24	530,830.91
20404			检察	10,319,970.15	9,789,139.24	530,830.91
2040401			行政运行	9,789,139.24	9,789,139.24	0.00
2040404			查办和预防职务犯罪	480,830.91	0.00	480,830.91
2040499			其他检察支出	50,000.00	0.00	50,000.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
编制单位：横峰县人民检察院				2017年度			金额单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,458,594.97	302	商品和服务支出	1,661,797.95	310	其他资本性支出	3,200.00
30101	基本工资	1,616,397.00	30201	办公费	170,390.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,684,750.00	30202	印刷费	3,017.00	31002	办公设备购置	3,200.00
30103	奖金	3,073,555.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	217,961.88	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	244,191.00	30205	水费	5,278.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	98,506.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509,152.40	30207	邮电费	30,986.04	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	112,587.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	665,546.32	30211	差旅费	185,600.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,260.00	30213	维修（护）费	199,002.64	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	115,352.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补贴	2,112.00	30216	培训费	24,980.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	87,000.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	7,100.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	65,500.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	444,012.85	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	203,307.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	33,058.70	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	110,000.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	289,831.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	95,709.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	155,341.18
人员经费合计		8,124,141.29	公用支出合计					1,664,997.95

 

 

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：横峰县人民检察院	2017年度	金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	407,000.00	359,240.36
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	320,000.00	272,240.36
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	320,000.00	272,240.36
3.公务接待费	6	87,000.00	87,000.00
（1）国内接待费	7	87,000.00	87,000.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	8
5.国内公务接待批次（个）	15	—	120
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	840
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—
注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
编制单位：横峰县人民检察院				2017年度				金额单位：元
项    目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

国有资产占用情况表
	公开09表
编制单位：横峰县人民检察院         2017年度	单位：台、辆、套
项  目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.一般公务用车	3	0
3.一般执法执勤用车	4	7
4.特种专业技术用车	5	1
5.其他用车	6	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

  

 

  

 

第三部分  2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1597.5万元本年收入合计 1597.5万元，较2016年增加571.09万元，增长55.64 %，主要原因是：人员经费和公用经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1544.38 万元，占96.67 %；其他收入 53.12 万元，占 3.33 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 1085.12 万元，其中本年支出合计1085.12万元，较2016年增加58.71万元，增长 5.72 %，基本与上年持平。年末结转和结余512.38 万元，较2016年增加512.38万元，主要原因是：2017年基建款项与设备购置款未付。

本年支出的具体构成为：基本支出1032.04万元，占95.11%；项目支出53.08万元，占4.89%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 554.8  万元，决算数为 1032 万元，完成年初预算的 186 %。其中：

公共安全支出年初预算数为 554.8 万元，决算数为 1032 万元，完成年初预算的 186 %，主要原因是：年中追加省级政法转移资金及司改工资改革经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出 978.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 745.86 万元，较2016年增加306.66万元，增长69.82 %，主要原因是：司法改革工资改革。

（二）商品和服务支出 166.18  万元，较2016年增加77.68万元，增长 87.78 %，主要原因是：一是司改后办案经费增加，二是扶贫相关支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 66.55  万元，较2016年增加13.33万元，增长 25.05 %，主要原因是抚恤金支出。

（四）其他资本性支出 0.32 万元，较2016年减少69.75万元，主要原因是：2017年采购办公设备和专用设备较少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 40.7  万元，决算数为 35.92 万元，完成预算的88.25 %，决算数较上年增长 147.9 %，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为8.7万元，决算数为 8.7 万元，完成预算的 100%，决算数较2016年增加0.3万元，与上年基本持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出  27. 22万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 32 万元，决算数为 27.22 万元，完成预算的85.06 %，决算数较2016年增加21.11万元，增长346.63，主要原因是：2016年公务用车运行维护费编制决算时出现错误。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出166.5万元，较2016年增加7.93万元，增长5%，基本与上年持平。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额67.76万元，其中，政府采购货物支出67.76万元。

八、预算绩效情况说明

   本部门没有实行绩效目标管理的项目。

第四部分  名词解释

一、 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍原规定用途继续使用的资金。

三、 公共安全支出（类）检察（款）：指横峰县人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

四、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。