横峰县人民检察院2018年度部门决算

目    录

 

第一部分 横峰县人民检察院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

 

 

第一部分  横峰县人民检察院概况

 

一、部门主要职能

横峰县人民检察院是国家法律监督机关，对横峰县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：依法向横峰县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；贯彻执行最高人民检察院、江西省人民检察院及上饶市人民检察院确定的检察工作方针;对横峰县重大刑事案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2018年年末编制人数 36人，其中行政编制31人，工勤编制5人；年末实有人数47人，其中在职人员33人，退休人员14人。 

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：横峰县人民检察院		2018年度			金额单位：元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	13,498,700.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	12,051,109.58
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	13,498,700.00	本年支出合计	51	12,051,109.58
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	4,155,805.07	年末结转和结余	53	5,603,395.49
总计	27	17,654,505.07	总计	54	17,654,505.07
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
公开02表
编制单位：横峰县人民检察院                          2018年度                                       金额单位：元
项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
支出功能分类  科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,498,700.00	13,498,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	13,498,700.00	13,498,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	13,498,700.00	13,498,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	10,026,400.00	10,026,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405			公诉和审判监督	1,972,300.00	1,972,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409			“两房”建设	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
									公开03表
编制单位：横峰县人民检察院                             2018年度                                                         金额单位：元
项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,051,109.58	9,270,821.04	2,780,288.54	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	12,051,109.58	9,270,821.04	2,780,288.54	0.00	0.00	0.00
20404			检察	12,051,109.58	9,270,821.04	2,780,288.54	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	9,270,821.04	9,270,821.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404			查办和预防职务犯罪	326,169.09	0.00	326,169.09	0.00	0.00	0.00
2040405			公诉和审判监督	704,261.18	0.00	704,261.18	0.00	0.00	0.00
2040409			“两房”建设	976,238.27	0.00	976,238.27	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	773,620.00	0.00	773,620.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：横峰县人民检察院			2018年度				金额单位：元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					合计	一般公共预算     财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,498,700.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	12,051,109.58	12,051,109.58	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	13,498,700.00	本年支出合计	53	12,051,109.58	12,051,109.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4,155,805.07	年末财政拨款结转和结余	54	5,603,395.49	5,603,395.49	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4,155,805.07		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
总计	28	17,654,505.07	总计	57	17,654,505.07	17,654,505.07	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：横峰县人民检察院				2018年度		金额单位：元
项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类  科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,051,109.58	9,270,821.04	2,780,288.54
204			公共安全支出	12,051,109.58	9,270,821.04	2,780,288.54
20404			检察	12,051,109.58	9,270,821.04	2,780,288.54
2040401			行政运行	9,270,821.04	9,270,821.04	0.00
2040404			查办和预防职务犯罪	326,169.09	0.00	326,169.09
2040405			公诉和审判监督	704,261.18	0.00	704,261.18
2040409			“两房”建设	976,238.27	0.00	976,238.27
2040499			其他检察支出	773,620.00	0.00	773,620.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
编制单位：横峰县人民检察院				2018年度		金额单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,414,415.27	302	商品和服务支出	761,953.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,306,431.00	30201	办公费	34,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,346,846.00	30202	印刷费	20,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,431,094.69	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	147,545.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,822.60	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449,032.80	30206	电费	20,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187,770.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	50,000.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	518,595.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20,000.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2,027,099.82	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94,452.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	77,401.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	69,600.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	20,852.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	105,704.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4,000.00	30229	福利费	74,620.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	102,731.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	226,060.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15,614.11	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,508,867.27	公用支出合计					761,953.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：横峰县人民检察院	2018年度		金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	295,000.00	250,132.07
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	208,000.00	172,731.07
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	208,000.00	172,731.07
3.公务接待费	6	87,000.00	77,401.00
（1）国内接待费	7	87,000.00	77,401.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	8
5.国内公务接待批次（个）	15	—	100
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	550
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：横峰县人民检察院					2018年度				金额单位：元
项    目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

 

国有资产占用情况表
		公开09表
编制单位：横峰县人民检察院	2018年度	单位：台、辆、套
项  目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	7
6.特种专业技术用车	7	1
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1765.45万元，其中年初结转和结余415.58万元，较2017年增加167.95万元，增长10.51%；本年收入合计1349.87万元，较2017年减少247.63万元，下降15.5%，主要原因是：行政运行经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1349.87万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 1205.11万元，其中本年支出合计 1205.11万元，较2017年增加119.99万元，增长11.06 %，主要原因是：资本性支出增加；年末结转和结余560.34万元，较2017年增加47.96万元，增长9.36%。

本年支出的具体构成为：基本支出927.08万元，占76.93%；项目支出278.03万元，占23.07%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1065.17万元，决算数为1205.11万元，完成年初预算的113.14%。其中：

公共安全支出年初预算数为1065.17万元，决算数为1205.11万元，完成年初预算的113.14%，主要原因是：中央和省级政法转移资金及司改绩效考核奖金经费等未纳入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出927.08万元，其中：

（一）工资福利支出841.44万元，较2017年增加95.58万元，增长12.81%，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出76.2万元，较上年减少89.98万元，下降54.15 %，主要原因是：日常公用经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出9.44万元，较上年减少57.09万元，较上年下降 85.78 %，主要原因是住房公积金科目在工资福利支出里列支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为29.5万元，决算数为25.01万元，完成预算的84.78%，决算数较2017年减少10.91万元，下降30.37%，其中：

因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增（减）0万元。主要原因是：本年度无人员出国。

公务接待费支出年初预算数为 8.7万元，决算数为7.74万元，完成预算的88.97 %，决算数较2017年减少0.96万元，下降11.03%。主要原因是：公务接待次数减少。

公务用车购置及运行维护费支出17.27万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元,决算数较2017年增（减）0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为20.8万元，决算数为17.27万元，完成预算的83.03 %，决算数较2017年减少9.95万元，下降36.55%。主要原因是：公务用车减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出76.2万元，较2017年减少90.3万元，下降54.23%，主要原因是：一是公车运行维护费及公务接待费减少，二是其他用于日常开支的公用经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额99.8万元，其中：政府采购货物支出9.6万元、政府采购工程支出90.2万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆。

九、预算绩效情况说明

   本部门没有实行绩效目标管理的项目。

第四部分  名词解释

 

一、 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍原规定用途继续使用的资金。

三、 公共安全支出（类）检察（款）：指横峰县人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

四、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用，前者反映单位按照规定公务用车购置支出（含车辆购置税），后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（对此的界定为基本支出中的商品和服务支出）