注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

注：本表反映截止2022年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1202.05万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少185.71万元，下降100%；本年收入合计1202.05万元，较2021年增加28.96万元，增长2.5%，主要原因是：2022年人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1202.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1202.05万元，其中本年支出合计1202.05万元，较2021年增加87.23万元，增长7.8%，主要原因是：2022年人员增加；年末结转和结余0万元，较2021年减少243.98万元，下降100%，主要原因是：2022年资金使用效率高，无年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出871.71万元，占72.5%；项目支出330.34万元，占27.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1202.05万元，决算数为1202.05万元，完成年初预算的100%。其中：

　　（一）公共安全支出年初预算数为1126.78万元，决算数为1126.78万元，完成年初预算的100%，本年决算数与年初预算数相同。

　　（二）社会保障和就业支出年初预算数为55.27万元，决算数为55.27万元，完成年初预算的100%，本年决算数与年初预算数相同。

　　（三）卫生健康支出年初预算数为20万元，决算数为20万元，完成年初预算的100%，本年决算数与年初预算数相同。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出871.71万元，其中：

（一）工资福利支出796.35万元，较2021年增加149.65万元，增长23.1%，主要原因是：2021年部分奖金在2022年发放、书记员业务经费纳入工资福利支出核算。

（二）商品和服务支出73.07万元，较2021年减少51.17万元，下降41.2%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出2.29万元，较2021年增加0.53万元，增长30.1%，主要原因是：补发遗属补助。

（四）资本性支出0万元，较2021年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为19.08万元，决算数为19.08万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较全年预算无变化，决算数较2021年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.49万元，决算数为1.49万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待19批，累计接待127人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：：接待上级单位、其他地区检察院。

（三）公务用车购置及运行维护费支出17.59万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较全年预算无变化，决算数较2021年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为17.59万元，决算数为17.59万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：，年末公务用车保有8辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出73.07万元，较上年决算数减少51.17万元，下降41.2%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额87.19万元，其中：政府采购货物支出83.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金308.06万元，占项目支出总额的93.3%。

组织对政法转移支付资金、聘用制书记员、办案经费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出308.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我院绩效指标清晰、细化、可衡量，绩效目标明细化，预算编制科学、合理。项目绩效自评价平均分98.23分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出959.75万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我院绩效指标清晰、细化、可衡量，绩效目标明细化，预算编制科学、合理。部门整体支出绩效自评价为98.2分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

横峰县人民检察院

2022年项目绩效自评总报告

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升项目资金管理水平，我院对2022年度预算项目支出情况绩效评价进行自评，现将情况报告如下：

一、项目基本情况：

（一）项目单位情况

横峰县人民检察院是国家法律监督机关，对横峰县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；依法向横峰县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；贯彻执行最高人民检察院、江西省人民检察院及上饶市人民检察院确定的检察工作方针,制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

截止2022年12月31日，我院编制人数35人，其中：行政编制31人，工勤编制4人；年末实有人数31人，其中：行政在职人员31人，工勤4人。

（二）项目基本情况

1.项目立项申报情况

根据检察院履行法律监督职能，综合考虑办案成本和工作量，保障检察工作正常开展。

横峰县人民检察院2022年度部门预算项目绩效自评资金金额为331.4万元，实际执行数308.06万元，包括3个预算项目，具体为省聘书记员经费、司法救助资金、政法转移支付资金，开展绩效自评项目支出总额占2022年预算项目支出总额的85.65%。

2.项目涉及的范围和主要内容

本项目围绕各项检察工作，提高我院的提高办案效率和质量，加强法律监督、维护社会稳定，其主要内容：

（1）提高政治站位，全力护航经济社会发展。紧贴县委中心工作，准确把握方位找定位，以服务大局新作为建功新时代。

（2）积极主动作为，参与社会综合治理。牢固树立以人民为中心的司法理念，为群众纾难解困，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（3）聚焦主责主业，力推“四大检察”高质量发展。始终秉持客观公正立场，依法全面履行诉讼监督职能，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

（4）加强自身建设，淬炼过硬检察铁军。坚持党对检察工作的绝对领导，牢牢把握“五个过硬”总要求，抓基础谋长远，加快推进检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。

3.项目总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，认真落实县委和上级检察机关工作要求，坚持党对检察工作的绝对领导，继续把握“稳进、落实、提升”的工作主题，主动适应新发展阶段、融入新发展格局、贯彻新发展理念，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉履行好法律监督职责，为横峰高质量发展提供更加优质的法治产品、检察产品。

二、绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价工作开展情况

为切实推进我院检察工作全面发展，促进检察院预算项目支出绩效进一步提高为目标，我院认真开展部分项目支出绩效评价工作。

1、前期准备。我院成立绩效评价工作小组，明确绩效评价工作职责，实际评价工作由办公室牵头组织，相关内设机构配合，办公室具体实施。

实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。召开座谈会，汇报该项目有关情况。（2）取得并查阅数据资料。通过收集资金立项、申报、批复、资金下拨文件、财务等相关资料。根据相关文件资料合理确定绩效评价目标，并构建了绩效评价整体框架，汇总整理数据、资料，为绩效评价提供有力的数据支撑。（3）现场查看。（4）得出评价结论，形成绩效评价报告。

（二）项目绩效指标设定情况

横峰县人民检察院项目绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分。一级指标权重统一设置为：预算资金执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

（1）项目产出指标。根据项目特点，将项目产出二级指标设定为产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标和产出成本指标4类，每个二级指标下面分设三级指标。

（2）项目效益指标。根据项目特点，将项目效益二级指标设定为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标3类，每个二级指标下面分设三级指标。

（3）项目满意度指标。根据项目特点，将项目满意度二级指标设定为群众满意度、检察官对书记员工作满意度2类，每个二级指标下面分设三级指标。

（三）项目支出绩效自评的得分评定方法

项目支出绩效自评的得分评定方法分为两类：一是定量指标。完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

（四）项目绩效目标完成情况

2022年，我院在县委和上级检察机关的正确领导下，在县人大及其常委会的监督和县人民政府、政协及社会各界的支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，紧扣“传承红色基因，再创第一等工作，为建设现代化幸福美好新横峰而努力奋斗”目标，各项工作取得新的发展与进步。

（四）项目绩效综合评价结论

评价结论：经评价小组综合评查，我院绩效指标清晰、细化、可衡量，绩效目标明细化，预算编制科学、合理。

项目绩效自评价平均分98.23分。

四、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果将作为以后年度项目立项、部门及办案业务经费支出的重要依据，根据全年工作情况，对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据，提高预算执行的有效性。

我院已按照财政部门的统一要求，及时在我院门户网站上公开预算、决算等情况，确保公开信息及时完整、公开内容准确无误；并按要求拟对整体支出绩效评价、项目支出绩效评价等情况予以公开。

横峰县人民检察院

2023年1月21日

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开聘用制书记员部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

　　（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

　　（三）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

　　（四）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。