财政信息江西省横峰县人民检察院

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横峰县人民检察院2023年度决算信息公开

时间：2024-09-25　　作者：　　新闻来源：　　【字号：大 | 中 | 小】

横峰县人民检察院2023年度部门决算

第一部分横峰县人民检察院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 横峰县人民检察院概况

一、部门主要职责

　　横峰县人民检察院是国家法律监督机关，对横峰县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；依法向横峰县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；贯彻执行最高人民检察院、江西省人民检察院及上饶市人民检察院确定的检察工作方针,制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	横峰县人民检察院本级	一级

横峰县人民检察院（本级）未设立内设机构

本部门年末在职人员31人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员18人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：横峰县人民检察院	2023年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	1,442.58	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,401.82
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.75
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,442.58	本年支出合计	58	1,442.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,442.58	总计	62	1,442.58
注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
编制单位：横峰县人民检察院					2023年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,442.58	1,442.58
204			公共安全支出	1,401.82	1,401.82
20404			检察	1,387.93	1,387.93
2040401			行政运行	1,148.87	1,148.87
2040410			检察监督	212.39	212.39
2040499			其他检察支出	26.67	26.67
20499			其他公共安全支出	13.90	13.90
2049999			其他公共安全支出	13.90	13.90
208			社会保障和就业支出	40.75	40.75
20805			行政事业单位养老支出	40.75	40.75
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.75	40.75

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
编制单位：横峰县人民检察院					2023年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,442.58	987.38	455.20
204			公共安全支出	1,401.82	987.38	414.45
20404			检察	1,387.93	987.38	400.55
2040401			行政运行	1,148.87	960.70	188.16
2040410			检察监督	212.39		212.39
2040499			其他检察支出	26.67	26.67
20499			其他公共安全支出	13.90		13.90
2049999			其他公共安全支出	13.90		13.90
208			社会保障和就业支出	40.75		40.75
20805			行政事业单位养老支出	40.75		40.75
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.75		40.75

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
编制单位：横峰县人民检察院			2023年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,442.58	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1,401.82	1,401.82
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.75	40.75
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,442.58	本年支出合计	59	1,442.58	1,442.58
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,442.58	总计	64	1,442.58	1,442.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：横峰县人民检察院				2023年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,442.58	987.38	455.20
204			公共安全支出	1,401.82	987.38	414.45
20404			检察	1,387.93	987.38	400.55
2040401			行政运行	1,148.87	960.70	188.16
2040410			检察监督	212.39		212.39
2040499			其他检察支出	26.67	26.67
20499			其他公共安全支出	13.90		13.90
2049999			其他公共安全支出	13.90		13.90
208			社会保障和就业支出	40.75		40.75
20805			行政事业单位养老支出	40.75		40.75
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.75		40.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
编制单位：横峰县人民检察院				2023年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	839.00	302	商品和服务支出	120.33	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	144.75	30201	办公费	9.33	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	103.87	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息
30103	奖金	25.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	33.50	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	213.36	30205	水费	1.00	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.29	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.52	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	20.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	25.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	61.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	193.71	30214	租赁费	2.34	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	28.05	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.49	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	26.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.82	312	对企业补助
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	4.47	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.39	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.45	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		867.05	公用经费合计					120.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
编制单位：横峰县人民检察院					2023年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
编制单位：横峰县人民检察院				2023年度	金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表
				公开09表
编制单位：横峰县人民检察院		2023年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	19.50	19.50	18.88
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	18.00	18.00	17.39
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	18.00	18.00	17.39
3.公务接待费	6	1.50	1.50	1.49
（1）国内接待费	7	—	—	1.49
其中：外事接待费	8	—	—
（2）国（境）外接待费	9	—	—
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	8
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	18
其中：外事接待批次（个）	16	—	—
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	77
其中：外事接待人次（人）	18	—	—
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：横峰县人民检察院	2023年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6	6
6.特种专业技术用车	7	2
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10

注：本表反映截止2023年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1442.58万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1442.58万元，比上年增加240.53万元，增长20.01%，主要原因是：人员经费增加，2022年部分人员经费在2023年支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1442.58万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1442.58万元，其中本年支出合计1442.58万元，比上年增加240.53万元，增长20.01%，主要原因是：人员经费增加，2022年部分人员经费在2023年支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出987.38万元，占68.45%；项目支出455.20万元，占31.55%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1720.95万元，决算数1442.58万元，完成年初预算的83.82%。其中：

　　（一）公共安全支出（类）年初预算数为1670.95万元，决算数为1401.82万元，完成年初预算的83.89%。预决算差异主要原因：年初预算中部分项目未开展。

　　（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数为50.0万元，决算数为40.75万元，完成年初预算的81.50%。预决算差异主要原因：年中根据实际开支需要调整预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出987.38万元，其中：

（一）工资福利支出839.00万元，比上年增加42.65万元，增长5.36%，主要原因：人员经费增加，2022年部分人员经费在2023年支出。

（二）商品和服务支出120.33万元，比上年增加47.26万元，增长64.68%，主要原因：乡村振兴帮扶经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出28.05万元，比上年增加25.76万元，增长1124.89%，主要原因是：一名干警去世，抚恤金支出增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数19.50万元，决算数18.88万元，完成全年预算的96.82%，决算数比上年减少0.20万元，下降1.05%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数18.00万元，决算数17.39万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出全年预算数18.00万元，决算数17.39万元，完成全年预算的96.61%，主要原因：厉行节约，落实过紧日子要求。决算数比上年减少0.20万元，下降1.14%。主要原因：厉行节约，落实过紧日子要求，年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量8辆。

（三）公务接待费全年预算数1.50万元，决算数1.49万元，完成全年预算的99.33%，主要原因：厉行节约，落实过紧日子要求。决算数与上年持平，主要原因：厉行节约，无增加。全年国内公务接待18批，累计接待77人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要是：：上饶市内公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出120.33万元，决算数比上年增加47.26万元，增长64.68%，主要原因：乡村振兴帮扶经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额28.31万元，其中：政府采购货物支出28.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆8辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金432.76万元，占项目支出总额的95.07%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：办案和装备专项。涉及一般公共预算支出203.84万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况来看，经评价小组综合评查，我院绩效指标清晰、细化、可衡量，绩效目标明细化，预算编制科学、合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1442.58万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元，评价结果为“良”。从评价情况来看，经评价小组综合评查，我院绩效指标清晰、细化、可衡量，绩效目标明细化，预算编制科学、合理。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

横峰县人民检察院

2023年项目绩效自评总报告

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升项目资金管理水平，我院对2023年度预算项目支出情况绩效评价进行自评，现将情况报告如下：

一、项目基本情况：

（一）项目单位情况

截止2023年12月31日，我院编制人数34人，其中：行政编制31人，工勤编制3人；年末实有人数50人，其中：行政在职人员28人，工勤3人，其他人员18人，遗属1人。

（二）项目基本情况

1.项目立项申报情况

根据检察院履行法律监督职能，综合考虑办案成本和工作量，保障检察工作正常开展。

横峰县人民检察院2023年度部门预算项目绩效自评资金金额为432.76万元，包括3个预算项目，具体为检察院工作保障经费、办案和装备专项、横峰县检察院大型修缮经费，开展绩效自评项目支出总额占2023年预算项目支出总额的95.07%。

2.项目涉及的范围和主要内容

本项目围绕各项检察工作，提高我院的提高办案效率和质量，加强法律监督、维护社会稳定。

3.项目总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，认真落实县委和上级检察机关工作要求，坚持党对检察工作的绝对领导，主动适应新发展阶段、融入新发展格局、贯彻新发展理念，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉履行好法律监督职责，为横峰高质量发展提供更加优质的法治产品、检察产品。

二、绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价工作开展情况

为切实推进我院检察工作全面发展，促进检察院预算项目支出绩效进一步提高为目标，我院认真开展部分项目支出绩效评价工作。

1、前期准备。我院成立绩效评价工作小组，明确绩效评价工作职责，实际评价工作由办公室牵头组织，相关内设机构配合，办公室具体实施。

实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。召开座谈会，汇报该项目有关情况。（2）取得并查阅数据资料。通过收集资金立项、申报、批复、资金下拨文件、财务等相关资料。根据相关文件资料合理确定绩效评价目标，并构建了绩效评价整体框架，汇总整理数据、资料，为绩效评价提供有力的数据支撑。（3）现场查看。（4）得出评价结论，形成绩效评价报告。

（二）项目绩效指标设定情况

横峰县人民检察院项目绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分。一级指标权重统一设置为：预算资金执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

（1）项目产出指标。根据项目特点，将项目产出二级指标设定为产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标和产出成本指标4类，每个二级指标下面分设三级指标。

（2）项目效益指标。根据项目特点，将项目效益二级指标设定为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标3类，每个二级指标下面分设三级指标。

（3）项目满意度指标。根据项目特点，将项目满意度二级指标设定为群众满意度，每个二级指标下面分设三级指标。

（三）项目支出绩效自评的得分评定方法

项目支出绩效自评的得分评定方法分为两类：一是定量指标。完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

（四）项目绩效目标完成情况

2023年，是横峰检察工作持续高质量发展的一年。这一年，在县委和市人民检察院的坚强领导下，在县人大及其常委会的有力监督下，在县政府、县政协和社会各界的关心支持下，县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记考察江西重要讲话精神，以学习宣传贯彻党的二十大精神为工作主线，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，依法能动履行法律监督职能，自觉为大局服务，努力为人民司法，以检察工作现代化服务中国式现代化横峰实践，各项检察工作取得新成效。全年累计在中央、省级各类媒体刊登宣传文章79篇；获评省级以上优秀检察建议、典型案例、分析报告等7篇；检察工作46项核心业务31项质效位居全省前列;荣获2023年全省政法满意度调查先进政法单位、上饶检察机关首届大数据法律监督模型竞赛一等奖。

（五）项目绩效综合评价结论

评价结论：经评价小组综合评查，我院绩效指标清晰、细化、可衡量，绩效目标明细化，预算编制科学、合理。

项目绩效自评价平均分85.67分。

三、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果将作为以后年度项目立项、部门及办案业务经费支出的重要依据，根据全年工作情况，对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据，提高预算执行的有效性。

我院已按照财政部门的统一要求，及时在我院门户网站上公开预算、决算等情况，确保公开信息及时完整、公开内容准确无误；并按要求拟对整体支出绩效评价、项目支出绩效评价等情况予以公开。

四、有关建议

无。

本部门“办案和装备专项”、“检察院工作保障经费”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“办案和装备专项项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		办案和装备专项
主管部门		横峰县人民检察院					实施单位		横峰县人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		209.22	252.32		203.845		10	80.79	7
		政府预算资金		209.22	252.32		203.84454		—	80.79	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过本项项目支出，进一步提升检察办案工作能力，提升办案质量和效果，服务检察事业高质量发展。						保障检察业务和装备经费。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	单位案件成本		≤2000元	1900	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	受理案件数		≥300件	791	10	10
			质量指标	案件评查合格率		≥90%	100	15	15
			时效指标	案件内办案期限内结案率		≥95%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标	保障群众合法权益		效果较好	基本达成目标	5	5
			社会效益指标	维护社会稳定		效果较好	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	加强生态环境保护		效果较好	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	98	15	15
总分								100	97

本单位“检察院工作保障经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		检察院工作保障经费
主管部门		横峰县人民检察院					实施单位		横峰县人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		290	290		200.637		10	69.19	5
		政府预算资金		290	290		200.636658		—	69.19	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							保障检察业务工作正常运转。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	人员经费占成本比率		≥70%	70	10	10
				公用经费占成本比率		≥30%	30	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	干部职工人员数		≥50人	50	10	10
			质量指标	工作完成率		＝100%	100	15	15
			时效指标	工作效率		≥95%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障干部职工正常运转		＝100%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥95%	100	15	15
总分								100	95

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

　　（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

　　（三）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

　　（四）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

基本情况

项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

2023年财政全年预算安排办案和装备专项资金252.32万元。

项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

为了提高我院的提高办案效率和质量，加强法律监督、维护社会稳定，2023年财政安排办案和装备专项资金252.32万元。2023年我院实际支出203.84万元，用于支付办案相关支出。通过此项资金，进一步提升了办案效率和质量，保障了办案装备。

绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，了解我院2023年办案和装备专项资金使用情况及取得的成效，发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高中央和省级政法转移支付办案费及装备费项目资金的使用效益。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价工作过程

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）前期准备。我院成立绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了项目绩效评价方案，确定了实施时间。

（二）实施情况。项目绩效评价实施步骤：1.召开座谈会。召开座谈会，汇报该项目有关情况。2.取得并查阅数据资料。通过收集资金立项、申报、批复、资金下拨文件、财务等相关资料。根据相关文件资料合理确定绩效评价目标，并构建了绩效评价整体框架，汇总整理数据、资料，为绩效评价提供有力的数据支撑。3.现场查看。4.得出评价结论，形成绩效评价报告。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位案件成本	≤2000元	1900	20	20
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	受理案件数	≥300件	791	10	10
		质量指标	案件评查合格率	≥90%	100	15	15
		时效指标	案件内办案期限内结案率	≥95%	100	15	15
	效益指标	经济效益指标	保障群众合法权益	效果较好	基本达成目标	5	5
		社会效益指标	维护社会稳定	效果较好	基本达成目标	5	5
		生态效益指标	加强生态环境保护	效果较好	基本达成目标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98	15	15
总分						100	97

绩效评价指标分析

项目决策情况

一是依据绩效目标设定绩效指标，绩效指标清晰、细化、可衡量，绩效目标明细化。二是科学编制预算，经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有依据，与单位及地方实际相适应，预算编制科学、合理。

项目过程情况

我院项目资金严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。财政资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。每年按照财政局要求，准确、及时上报《政法机关经费保障情况统计表》及《政法机关装备情况统计表》等报表，实事求是反映政法经费收支与资产管理情况。

项目产出情况

产出指标	数量指标	受理案件数	≥300件	791	10	10
	质量指标	案件评查合格率	≥90%	100	15	15
	时效指标	案件内办案期限内结案率	≥95%	100	15	15

项目效益情况

效益指标	经济效益指标	保障群众合法权益	效果较好	基本达成目标	5	5
	社会效益指标	维护社会稳定	效果较好	基本达成目标	5	5
	生态效益指标	加强生态环境保护	效果较好	基本达成目标	5	5

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：1、领导重视，明确责任，健全管理机构。绩效评价工作是一个全新的课题，办公室作为经费管理部门负责绩效评价全面工作，各主要业务部门作为项目执行部门，全面配合检务保障部绩效评价工作的开展。2、认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。为顺利完成绩效评价工作，要结合本部门整体支出绩效目标、实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目目标、工作内容及特点，提出符合实际，且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效指标。

存在的问题：资产管控薄弱。实行政府集中采购制度以后，单位固定资产的购置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。原因是未配备专门的资产管理人员。

有关建议

（一）实行预算与绩效相结合的管理制度。建立健全预算与绩效相结合的考核机制，是提高制度执行力，确保各项工作决策部署得到贯彻落实的重要基础。严格执行批复的预算，定期开展预算执行情况分析，不得随意调整预算。根据全年工作情况，对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据，提高预算执行的有效性。总之，建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，对提高预算管理的科学性、准确性和执行力有着重要的意义。

（二）严格履行会计核算与监督职能。项目单位要严格贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的各项规定，按照分事行权、分岗设权、分级授权的原则，强化对内部权力运行的制约，建立健全科学高效的制约和监督体系，加强对各项支出业务的审查，对各业务环节进行严格跟踪监督，严格按照审批权限执行并收集相关的原始资料，查看是否真实完整、使用是否准确、是否符合预算，审批手续是否齐全，严格按照相关制度文件及会议精神执行。

其他需要说明的问题

无。

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电话：0793-5793762 邮编：334300

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